Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как открыть интернет-магазин с нуля: гайд по запуску онлайн-бизнеса». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
У любого текстового и визуального контента есть автор — нельзя взять фотографию или картинку из интернета и поставить на свой сайт без разрешения правообладателя. Если об этом не позаботиться — вам грозит суд и иск до 5 миллионов рублей.
Шаг 1: выбор ниши и ассортимента
Открытие интернет-магазина начните с изучения рынка, выбора ниши, определите целевую аудиторию и составьте бизнес-план. Рассмотрим подробнее каждый шаг.
Выбирая нишу для старта, ориентируйтесь на:
- Стоимость товара: чем меньше цена товара, тем проще его продать. Продавать что-то дешевле 1 000 рублей — на грани рентабельности, так как покупателю придется заплатить половину стоимости товара за доставку, например в Москве средняя стоимость доставки — 400 рублей.
- Габариты товара. Небольшие и легкие товары дешевле доставлять и удобнее хранить дома во время запуска бизнеса.
- Повторные продажи. Подумайте, сможете ли вы получить постоянных покупателей или каждый раз нужно искать новых клиентов. Привлечь нового клиента в 6 раз дороже, чем вернуть старого.
- Развитие. Масштабировать бизнес можно за счет расширения охвата аудитории, увеличения ассортимента и объема продаж.
Шаг 7: выбрать систему налогообложения
Если выбрать неправильную систему налогообложения, можно потерять деньги и время. При выборе СНО важно, как зарегистрирован бизнес.
| Параметры | ОСН | УСН | Патент | АУСН | НПД |
|
Кому подойдет |
ООО и ИП |
ООО и ИП |
ИП |
ООО и ИП |
ИП |
|
Ограничения по годовому доходу |
Нет |
До 219,2 млн рублей |
До 60 млн рублей |
До 60 млн рублей |
До 2,4 млн рублей |
|
Ограничения по сотрудникам |
Нет |
До 130 человек |
До 15 человек |
До 5 человек |
Нельзя нанимать |
Обязательно ли регистрировать ИП для интернет-магазина?
Многие до сих пор думают, что регистрировать интернет-магазин официально необязательно.
Однако, во-первых, это чревато проблемами с контролирующими органами. Они могут привести к дополнительным расходам в виде серьезных штрафов или даже к закрытию бизнеса.
Во-вторых, не регистрироваться можно, если планируется не более 1 сделки в год. А для этого магазины не открывают, поскольку главная цель запуска – прибыль за счет максимального количества продаж.
Виды наказаний за незаконную торговлю без регистрации:
- по налоговому кодексу – 10% от прибыли за весь период неоформленной деятельности;
- по административному – от 500 до 2 000 рублей;
- по уголовному – до 300 000 рублей или ограничение свободы до полугода.
Как выбрать выгодную систему налогообложения для интернет-магазина
Лучшая система налогообложения для интернет-магазина – понятие субъективное. Для компаний и предпринимателей решающие факторы при выборе могут быть различными. При рассмотрении возможных вариантов выбора для интернет-магазина формы налогообложения, принимают во внимание следующие аспекты:
- Примерный оборот и прибыль от торговли.
- Необходимость торговать оптом или в розницу.
- Перспектива работы с юрлицами, для которых важно наличие НДС.
- Долю расходов.
- Реализацию покупных изделий или товаров собственного изготовления.
- Наличие в ассортименте товаров, закупаемых или продаваемых за границу, а также товаров с обязательной маркировкой или акцизами.
- Объем бухучета и документооборота.
- Наличие и численность привлеченных сотрудников.
Кассовый аппарат для интернет-магазина
Интернет-торговля не только не освобождает от печати кассовых чеков, но и наоборот, ужесточает требования к отчетности и ответственности перед покупателем. Независимо от способа оплаты товара, покупателю обязательно должен быть предоставлен чек на совершенную покупку. Более того, в электронном кассовом чеке должны быть указаны не только привычные реквизиты и сведения, но и электронный адрес или иные контактные данные покупателя. Чек направляют на электронную почту покупателя. В случае указания только мобильного телефона – в сообщении отправляется ссылка на электронный чек.
Для компаний и ИП, ведущих обычную торговлю и осуществляющих продажи через интернет-магазин, возможно применение одного и того же кассового аппарата, если конструкция ККТ позволяет настроить ее должным образом.
Чтобы не тратить деньги на приобретение и обслуживание онлайн кассы, фискального накопителя, услуги оператора передачи данных, можно воспользоваться облачным сервисом. Плательщики НПД освобождены от покупки онлайн кассы, электронные чеки они могут формировать непосредственно в личном кабинете на сайте ФНС.
Решая, какую форму налогообложения выбрать для интернет-магазина, нужно понимать, что полное соблюдение предусмотренных режимом правил обязательно. 54-ФЗ одинаково регулирует онлайн и оффлайн торговлю. Не стоит надеяться, что торговля в интернете без кассового аппарата или регистрации долгое время останется безнаказанной. С каждым годом ужесточается контроль продаж и защита прав потребителей.
При выявлении торговли интернет-магазина без регистрации юридического лица или ИП, без онлайн кассы или с другими нарушениями, продавец может быть привлечен к административной, налоговой и уголовной ответственности. Размер штрафа или иного наказания зависит от характера правонарушения, размера суммы, полученной от незаконной торговли или ущерба, нанесенного другому лицу.
Каждый ИП должен уплачивать за себя страховые взносы на пенсионное и обязательное медицинское страхование. Размеры платежей устанавливаются ежегодно и не зависят от прибыли. Например, в 2020 году они составляют 32 448 рублей в ПФР и 8 426 рублей в ФФОМС. Для отраслей, пострадавших от пандемии взносы на пенсионное страхование уменьшены до 20 318 рублей.
В 2023 году сумма страховых взносов не изменилась, т.е. всего ИП заплатит за себя 40 874 руб. в фонды.
Оплачивать страховые взносы можно целиком или с разбивкой по кварталам.
Если доход ИП больше 300 тысяч рублей в год, то дополнительно нужно уплачивать 1% с суммы, превышающей 300 тысяч. Так, если за год вы получили доход 450 тысяч рублей, то в Пенсионный фонд нужно доплатить 1% от 150 000 рублей, т.е. 1,5 тысячи.
Комплект документов для открытия ИП
Полный список необходимых для регистрации ИП документов. Требования налоговой к оформлению документов. Заявление Р21001.
Читать статью Заявление на УСН при регистрации ИП
Когда следует подавать заявление на УСН: сразу с документами на регистрацию ИП, в течение месяца после нее.
В каких случаях налоговая откажет в регистрации ИП
- Претендент на статус индивидуального предпринимателя не может получить такой статус в принципе. Я писал об этом в самом начале: это лица с непогашенной судимостью, госслужащие, недееспособные граждане и так далее.
- Допущены ошибки при заполнении заявления и сборе документов. Редко, но бывает, особенно при самостоятельной подаче заявления в ФНС или МФЦ. В случае с онлайн-регистрацией документы проходят через несколько автоматических проверок, в том числе через государственные реестры и сервисы. Поэтому ошибки почти исключены.
- Пакет документов не полный. Самый экзотический случай, но тоже встречается. Виной тому — исключительно человеческий фактор и невнимательность сотрудников ФНС или МФЦ.
Можно ли применять НПД, если самозанятый производит фасовку чужих товаров, собирая их в наборы и продавая под своим логотипом
Еще один подводный камень, на который нужно учитывать самозанятым, это то в каком случае у вас возникает готовая продукция, подпадающая под НПД, а в каком нет.
Например, если вы закупаете товары у производителя и фасуете ее в новую упаковку под своим логотипом, то продавать такой товар через маркетплейсы, нельзя. В такой ситуации самозанятый не осуществляет дополнительной обработки закупленной продукции, а производит только ее расфасовку для продажи, что не считается производством готовой продукции.
Но если самозанятый покупает готовые футболки или худи и наносит на них рисунок, вышивку, декор и т.д., то это считается производством готового изделия и НПД применять, продавая товар на маркетплейсе допустимо.
Преимущества и недостатки ООО
В некоторых случаях, например, если вы создаете интернет-магазин с другом или планируете передать долю от него партнерам, регистрации ИП не достаточно. Тогда вы можете оформить свой бизнес как Общество с ограниченной ответственностью. У этой формы организации, существует ряд преимуществ:
- Защита вашего личного имущества при финансовых потерях. Страдает только уставной капитал, а сами учредители несут риски пропорционально размеру долей в бизнесе. Конечно, возможно привлечь к ответственности, должностное лицо совершившее намеренную растрату, но доказать, что она именно намеренная достаточно сложно;
- Возможность привлечения инвесторов, в том числе и иностранных, а также партнёров;
- Возможность участвовать в госзакупках (госструктуры и муниципальные больше доверяют юридическим лицам, чем индивидуальным предпринимателям, хотя технически те тоже могут участвовать);
- Вы можете заниматься недоступными для индивидуального предпринимателя видами деятельности: производством и торговлей алкоголем, услугами страхования, производством лекарственных средств, банковской деятельностью, инвестиционными фондами, туроператорской деятельностью или открыть ломбард;
- Возможность продажи бизнеса, при необходимости.
Однако при регистрации ООО можно выделить некоторые трудности, о которых будет не лишним сказать.
1. Регистрация ООО — это трудоемкий процесс со сбором большого количества документов. Необходимо будет подготовить и предоставить:
- решение учредителя или протокол собрания учредителей;
- устав ООО;
- если учредителей больше одного, договор об учреждении;
- заявление по форме Р11001;
- квитанцию об оплате госпошлины в размере 4 000 руб.;
- документы, подтверждающие наличие юр. адреса;
- уведомление о переходе на выбранную налоговую систему.
Подведем итог: что выгоднее для интернет-магазина ИП или ООО
Не ищите одного ответа для всех случаев. Для маленького магазинчика, торгующего товарами личного производства, подойдет первое, для крупного интернет магазина с большим количеством партнеров, и видом деятельности, с обязательной лицензией, второе. Самое главное для вас — чётко определить поставленные цели и правильно оценить возможности развития на данном этапе.
Подумайте, целесообразно ли оформлять ООО, если вы никогда не занимались бухгалтерией, а ваш бизнес находится на том этапе, когда оплата услуг бухгалтера окажется слишком большой тратой. Или не отсечёте ли вы большое количество возможностей оформив ИП и не полагаясь на сторонних инвесторов.
Если вы планируете продавать товары, которые требуют обязательной лицензии, например БАДы, алкоголь или драгоценности, нужно оформление ООО.
В любом случае, что бы вы не выбрали, сервис «Моё дело» упростит ведение отчётности для вас и станет вашим помощником в сложных бюрократических вопросах.
Причины отказа в открытии ИП
ФНС может отказать человеку, который решил оформить ИП, в следующих случаях:
-
недееспособность;
-
признание заявителя банкротом;
-
наличие ранее полученного статуса индивидуального предпринимателя;
-
судебный запрет осуществлять предпринимательскую деятельность.
Расходы на открытие ИП
Еще до начала деятельности у будущего предпринимателя возникают некоторые затраты на регистрацию и прочие организационные расходы. В зависимости от выбранного способа открытия ИП затраты на регистрацию могут состоять из таких элементов:
- Госпошлина.
- Услуги нотариуса.
- Приобретение электронно-цифровой подписи.
- Услуги профессиональных регистраторов.
После постановки на учет предприниматель может столкнуться с такими расходами:
- Изготовление печати.
- Открытие расчетного счета.
- Приобретение онлайн-кассы.
- Ведение ИП (услуги бухгалтера).
Контрольно-кассовые аппараты для ИП в 2023 г.
С 01.07.2023г. ИП будут вынуждены использовать онлайн-кассы.
Какие ИП могут не использовать ККТ в своей деятельности
Перечень ИП, имеющих право не применять ККТ в своей деятельности:
— при осуществлении расчетов в труднодоступных и отдаленных местностях;
— при ведении ряда направлений трудовой индивидуальной деятельности:
— все виды работ с обувью (ремонт, окраска);
— ремонт, изготовление ключей, галантереи;
— уход за нуждающимися в присмотре – дети, тяжело больные, инвалиды различной степени, престарелые люди;
— создание и продажа изделий народных умельцев;
— распил деревьев, дров, вспашка огородных участков;
— поднос во всех видах вокзалов (железнодорожных, морских, речных и др.);
— ритуальные, обрядовые услуги;
— проведение торговых операций на ярмарках, выставках и т.д.;
— использование для торговли механических автоматов, где оплата производится только монетами;
— реализация бумажных газет, журналов;
— осуществление торговли в розлив питьевой водой, молоком, безалкогольными напитками;
— парковки муниципалитетов;
— физлица в качестве страховых агентов;
— оказание библиотечных услуг в библиотеках;
— продажа мороженого в киосках;
— торговля молоком, растительным маслом, керосином, квасом, живой рыбой, из автоцистерн;
— торговля в сезон овощей, включая, фрукты, бахчевые культуры, картофелем;
— проведение сдачи ИП в аренду (наем) собственных жилых помещений.
№1. Поиск и анализ целевой аудитории и конкурентов
Описание портрета целевой аудитории поможет определиться со стратегией продвижения и ресурсами, где это лучше делать.
Для определения нужно ответить на три вопроса:
- кто ваш потребитель – возраст, пол, место проживания, семейное положение, должность и прочие пункты, которые нужны для портрета;
- зачем ему покупать ваш товар – выгоды и боли потребителя;
- как им будет удобнее оплачивать и получать товары.
С конкурентами посложнее. Нужно найти их ресурсы и оценить по чек–листу:
- как оформлен сайт конкурента;
- указано ли подробное описание товаров и загружены фотографии;
- насколько легко оформить заказ, нужно ли ждать уведомления от менеджера;
- как найти информацию о поставщике, оплате, доставке, насколько это легко;
- как конкуренты собирают базы клиентов: дают скидку на первый заказ за подписку на рассылку по посте или в социальных сетях;
- какие способы оплаты и передачи товаров доступны: бесплатная для определенной категории клиентов или платная для всех.
№5. Оплата и доставка товара
На этом этапе нужно определить, как ваши покупатели будут получать товар: курьером или из пунктов самовывоза.
Если выбор пал на курьерскую доставку, определите, стоит ли нанимать своих курьеров или же можно заказать услуги доставки у логистических компаний.
При выборе первого варианта, доставку можно организовать на самом сайте за 1-3 часа, если он создан на платформе «1С–Битрикс».
В случае, если вы планируете работать с логистической компанией, необходимо заключить договор с выбранной организацией и добавить на сайт своего интернет-магазина их функционал доставки. Это займет от 1 до 3 часов.
Чтобы определить подходящий вариант, определите, куда вы сможете доставлять продукцию:
- ваш город и населенные пункты рядом;
- ваш регион и пара соседних;
- по стране;
- по всему миру.